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　　根據市委巡察工作統一部署，2024年7月23日至8月22日，市委巡察三組對市審計局黨組開展了巡察，并于2024年11月13日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

　　一、壓實整改主體責任，做實巡察整改“后半篇文章”

　　（一）提高政治站位，凝聚巡察整改共識

　　局黨組把巡察整改作為一項重大政治任務來抓，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述，全面落實習近平總書記對審計工作的重要講話和重要指示批示精神，按照市委對巡察工作的有關要求，堅決扛起巡察整改政治責任，將巡察反饋意見和要求轉化為改進工作的強大動力、轉化為解決問題的有效對策、轉化為推進審計工作的實際行動，不折不扣地落實好各項整改任務。

　　（二）強化責任落實，扎實推進巡察整改

　　局黨組書記嚴格履行巡察整改“第一責任人”責任，及時召開黨組會、巡察整改工作部署會和專題民主生活會，研究部署具體工作，組織班子成員和相關責任人員剖析問題根源、制定整改方案、明確整改時限、壓實整改責任。對于巡察組反饋的問題，采取“對賬銷號”方法，對能立即整改的問題，做到即知即改，整改一個“銷號”一個；對涉及面廣、情況復雜、需要一定時間整改的問題，及時制定整改計劃，逐項推進整改工作落實。

　　（三）注重總結提升，確保巡察整改成效

　　在持續深化巡察整改的同時，局黨組深入分析問題產生的深層次原因，堅持舉一反三、深挖細究，找準癥結，標本兼治，注重成果轉化落實，堅持“當下改”與“長久立”相結合，建立健全長效機制，深化整改成果運用，持之以恒鞏固拓展整改成果，真正讓巡察整改成為加快各項工作落實、促進干部作風轉變和推動全面從嚴治黨向縱深發展的強大動力，奮力推動我市審計事業再上新臺階，為中國式現代化南安實踐提供更加堅實的審計監督保障。

　　二、巡察反饋問題的整改進展情況

　　（一）聚焦黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署以及省委、泉州市委、市委工作要求落實情況方面

　　1.關于貫徹上級決策部署，謀劃推進審計監督工作不扎實的問題

　　（1）針對落實第一議題制度不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是強化制度落實。嚴格落實“第一議題”制度，巡察反饋意見以來，局黨組召開5次黨組會議，均將學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神以及習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示批示精神作為第一項議程。二是突出學習重點。每次黨組會議均認真準備會議議題，明確會議學習重點，主要學習了黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記在福建考察時的重要講話精神和習近平總書記關于審計工作的重要指示精神等內容。三是深化貫徹落實。巡察反饋意見以來，按照局黨組會議學習重點內容，結合審計工作實際，提出貫徹落實措施15條，同時強化跟蹤問效，確保措施落實到位。

　　（2）針對推進審計全覆蓋工作不力的問題。

　　整改進展情況：目前未完成整改。一是提高思想認識。巡察反饋意見以來，局黨組將審計全覆蓋工作納入重要議事日程，深入謀劃研究、加強統籌協調，于2025年1月6日召開會議研究部署審計全覆蓋工作。二是健全推進機制。制定《南安市審計局關于推進審計全覆蓋工作的若干措施》，明確工作推進機制、組織方式和保障措施等。三是強化工作落實。已完成全市審計對象摸底，建立審計對象庫。同時抓緊梳理近年來審計項目，科學謀劃2025年度審計項目計劃，有序推進審計全覆蓋。

　　（3）針對指導和監督內部審計工作效果不明顯的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是深入研究部署。巡察反饋意見后，局黨組于2025年1月6日召開會議，研究部署我市內部審計工作，明確建立健全工作推進機制，扎實推動內部審計工作落實落細。二是強化制度保障。制定《南安市內部審計“網格化”指導監督制度》和《南安市審計局內部審計工作聯系點制度》，明確內部審計分類分步推進方式、職責分工，建立局業務科室與行業主管部門和鄉鎮（街道）內部審計機構結對聯系指導機制。三是加強監督指導。及時跟進了解各聯系點內部審計工作動態，認真做好各聯系點完善內部審計機構設置和制度建設等事項的指導服務，推動行業主管部門和鄉鎮（街道）扎實開展內部審計工作。

　　2.關于全面推進依法審計，組織實施年度審計項目計劃不到位的問題。

　　（1）針對審前調查了解不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是組織業務培訓。我局于2024年12月20日開展審計業務培訓，重點圍繞巡察反饋意見，深入學習《國家審計準則》，教育引導審計人員提高思想認識，全面、完整、準確記錄調查事項，明確審計重點、有效評估風險，做深做實審前調查工作。二是加強業務監督。將調查了解記錄作為編制審計項目實施方案的重點依據之一，要求分管領導切實加強對實施方案的審核把關。巡察以來，我局開展的8個審計項目，均能深入調查了解被審計單位及其相關情況，完整規范記錄調查了解事項、可能存在的重要問題以及審計應對措施。

　　（2）針對審計實施方案審核缺位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是調整實施方案編制依據。巡察反饋意見后，為解決上級年度項目計劃下達時間較晚，導致南安市本級年度項目計劃下達時間晚于審計項目實際開展時間的問題，2024年起我局將經批準的本級預算執行決算草案及其他財政財務收支情況審計工作方案作為上半年開展預算執行審計項目的依據，編制年度審計項目計劃時再將該部分項目納入項目計劃。二是加強實施方案審核把關。嚴格執行《國家審計準則》有關要求，建立健全審計項目實施方案審批機制，制定《南安市審計局項目實施方案審批表》，重要審計項目實施方案呈報分管領導審核把關、一般項目實施方案由審計組組長審定，重點審核審計方案編制依據和方案內容。

　　（3）針對執行年度審計項目計劃效率不高的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是專題研究部署。巡察反饋意見后，我局于2024年11月18日召開專題研究分析會，深刻剖析審計項目滯后原因，研究探討提升項目實施效率的措施辦法，明確要求對2024年度審計項目倒排工期、加壓推進，確保2024年度審計項目按照項目計劃既定時限內完成。二是加強統籌協調。緊盯各審計項目關鍵環節和時間節點，合理配置資源、優化實施方式、強化監督指導，2024年度20個審計（調查）項目均在審計項目計劃既定時限內完成，按時完成率達100%。

　　3.關于強化審計結果運用，做實審計整改“下半篇文章”存在薄弱環節的問題

　　（1）針對審計整改檢查機制不健全的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是規范審計問題整改要求。巡察反饋意見后，我局出具的8份審計報告均嚴格按照 “立行立改、分階段整改、持續整改”對審計發現問題進行分類管理，并明確不同類型問題的整改期限和整改措施要求。二是加大審計整改督導力度。組織開展審計整改“回頭看”，針對2022-2023年審計發現問題中正在整改或未整改的情況，督促被審計單位嚴格落實整改主體責任、落實落細整改要求、制定有效整改措施，全力推進審計問題整改工作。截至目前，督促未完成整改問題整改到位52個，未完成整改率下降至6.12%。

　　（2）針對審計結果公告制度執行不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是全面加強業務學習。組織學習《中華人民共和國政府信息公開條例》和《國家審計準則》，教育引導相關責任人員認真落實有關工作要求，提高審計工作透明度。二是依法公開審計結果。已于2024年9月6日和12月16日通過南安市政府門戶網站，將2024年實施的2023年度本級預算執行和其他財政收支情況審計結果以及整改情況依法向社會公開。下一步，我局將持續落實審計結果公告制度，抓實審計信息公開工作。

　　4.關于按照市委審計委員會要求，落實市委審計委員會辦公室日常工作有欠缺的問題

　　（1）針對未編制審計工作規劃的問題。

　　整改進展情況：目前未完成整改。一是組織編制審計工作規劃，研究提出新時期我市審計工作的總體思路、工作重點和保障措施等，確保各項目標任務落到實處。二是按照要求將審計工作規劃呈報市委審計委員會研究審定，經同意后及時印發實施。

　　（2）針對市委審計委員會工作規則執行不嚴的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是深入學習貫徹《中共南安市委審計委員會工作規則》《中共南安市委審計委員會辦公室工作細則》相關規定，進一步理清市委審計委員會議事規則和內容。二是嚴格執行工作規則和工作細則，將年度全市預算執行和其他財政收支情況審計工作報告和年度審計項目計劃調整等內容納入市委審計委員會議事日程。巡察以來，我局無審計項目計劃調整等事項。如有相關重要審計工作事項，屆時將按照要求提交市委審計委員會審議。

　　5.關于樹立主體責任意識，落實意識形態工作責任制有差距的問題

　　（1）針對對意識形態工作重視不夠的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是專題研究部署。巡察反饋意見后，局黨組于2024年12月12日召開黨組會議專題研究部署意識形態領域工作，教育引導領導班子成員嚴格落實意識形態工作“八個納入”和《中國共產黨宣傳工作條例》“四個納入”要求。二是加強內容審核。局黨組書記切實加強對領導班子材料內容的審核把關，并教育引導班子成員加強自查自糾。2024年底，班子成員均將《中國共產黨宣傳工作條例》納入民主生活會、述職報告或述責述廉報告的重要內容。

　　（2）針對意識形態工作落實不力的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是專題研究部署。巡察反饋意見后，局黨組于2024年12月12日召開黨組會議專題研究部署意識形態領域工作，通報巡察發現問題，深刻剖析問題根源。二是強化責任落實。強化意識形態領域工作責任制落實，加強意識形態領域工作文字材料的審核，杜絕文風不實現象。

　　（3）針對理論學習開展不扎實的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是加強學習教育。2024年11月20日組織相關人員認真學習《中國共產黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規則》有關要求，規范開展黨組理論學習中心組學習。二是規范開展學習。巡察反饋意見以來，局黨組理論學習中心組組織學習3次，均按照要求規范開展，不存在“一會多學”、“一會多專題”等現象。其中，2024年11月29日組織學習《福建省黨委（黨組）意識形態工作責任追究辦法（試行）》。

　　6.關于落實保密工作責任制，執行保密制度有欠缺的問題

　　（1）針對信創計算機真替真用不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是已將更換Windows操作系統的計算機替換回國產操作系統。二是已要求我局干部職工積極使用信創計算機，做到真替真用。

　　（2）針對非涉密計算機使用管理不規范的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是巡察反饋意見后，我局于2024年11月21日召開計算機使用管理培訓會，引導干部職工強化保密意識，嚴格按照規范使用計算機。二是組織干部職工對互聯網郵箱、微信文件存儲目錄等內容進行自查清理，按要求刪除涉及工作秘密及內部敏感信息的文件。

　　（二）聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題方面

　　1.關于落實全面從嚴治黨主體責任不夠有力的問題

　　（1）針對全面從嚴治黨主體責任落實有偏差的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是提高政治站位。嚴格按照“一崗雙責”要求，切實擔負起管黨治黨的政治責任，強化使命擔當、狠抓工作落實，切實推動全面從嚴治黨工作見實見效。二是加強研究部署。巡察反饋意見以來，局黨組積極落實全面從嚴治黨主體責任，加強對全面從嚴治黨工作的謀劃部署，于2024年9月9日、2024年12月30日召開全面從嚴治黨工作暨黨風廉政建設工作部署會。2025年上半年度全面從嚴治黨工作會議將嚴格按照有關要求適時組織召開。

　　（2）針對廉政談話提醒工作落實不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是巡察反饋意見后，已要求未簽字的談話對象重新表態簽字。二是下一步將嚴格按照規范開展廉政談話。

　　（3）針對廉政風險防控意識薄弱的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是已組織各科室、個人根據崗位職責范圍，進一步梳理分析廉政風險點。二是將廉政風險識別防控工作相關材料提交單位領導或分管領導審核把關、簽名、蓋章。

　　2.關于派駐紀檢監察組履行監督責任不夠有力的問題

　　（1）針對政治監督有欠缺的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是嚴格要求局黨組在會議前報送“三重一大”會議相關材料，對會議事項進行認真審核，在參會過程中對發現的問題嚴肅認真指出，保證會議質量，提高會議效率，以有效監督推動問題解決。二是嚴格監督執行末位表態制。巡察反饋意見以來，召開5次黨組會議，涉及6個議題，均能嚴格執行末位表態制。

　　（2）針對日常監督不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是舉一反三加強日常監督。嚴格按照派駐機構履職工作要求，結合審計局職能職責，梳理廉政風險點，抓住重大項目開支、專項資金使用、落實中央八項規定精神、差旅費支出及津補貼發放、公務用車等重點開展監督檢查，確保依紀依規依法行使權力，有效監督防控廉政風險。二是加強公務用車使用監管。巡察反饋意見以來，對使用公車記錄進行認真核對，均與出車審批單相符。

　　3.關于制度建設上有短板的問題

　　（1）針對制度更新不及時的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是抓緊制定修訂。已對照上級最新文件規定，修訂完善局機關考勤、請銷假制度。二是加強監督管理。下一步，將嚴格執行新修訂的制度加強干部職工考勤管理。

　　（2）針對制度執行不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是巡察反饋意見后，我局針對發現問題立即開展審計業務培訓，組織業務工作人員深入學習《國家審計準則》和審計實施程序。二是加強對審計項目實施全過程管理，督促各審計組嚴格落實審前談話、審計公示和審后回訪制度。巡察以來，我局開展的8個審計項目均能嚴格落實各項制度。

　　（3）針對制度落實不規范的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是統一《審計公示》樣式，巡察以來，我局開展的8個審計項目均按照統一樣式進行審計公示。二是加強業務指導和檢查，督促被審計單位規范填寫《審計人員執行審計紀律情況隨訪征詢表》。巡察以來，我局開展的8個審計項目被審計單位均能按照要求完整規范填寫表格。

　　4.關于落實中央八項規定精神不到位的問題

　　（1）針對整治形式主義不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是針對巡察反饋的問題進行通報，對未規范開展審前廉政談話的項目進行查缺補漏，要求各審計組必須圍繞被審計單位和審計內容有針對性地開展審前廉政談話并表態簽字。二是加強審計項目業務質量檢查，確保審前談話制度落實落細。巡察以來，開展的8個審計項目均嚴格落實審前談話。

　　（2）針對文風不嚴實的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是嚴格按照要求認真開展述責述廉工作，要求領導班子成員必須認真撰寫述責述廉報告。二是強化文字材料審閱把關，確保內容質量，杜絕文風不實、照搬照抄、抄襲拼湊等形式主義問題。2024年度班子成員述責述廉報告均未發現內容雷同現象。

　　5.關于單位財務管理不規范的問題

　　（1）針對報支手續不齊全的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是查缺補漏相關材料。已重新梳理會計資料，補充合同及驗收材料，經審核后重新簽字和蓋章。二是加強財務報支審核。巡察反饋意見以來，我局財務報支均嚴格審核、手續完整，不存在手續不齊全問題。

　　（2）針對固定資產登記不及時的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是對未及時登記的音響設備按照要求進行固定資產登記。二是舉一反三，切實做好固定資產登記工作。

　　（3）針對工程項目不規范的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是組織工程項目相關知識學習。針對巡察反饋問題，深刻剖析問題產生原因，同時教育引導相關人員提升工程項目管理能力，嚴格履行工程基本建設程序，強化工程項目全過程監管。二是加強工程項目組織管理。我局辦公室修繕工程于2023年9月10日驗收，已履約完成，超過工程保質期。巡察反饋意見以來，我局無新增工程項目，今后若有其他項目將切實加強管理和監督，杜絕此類問題再次發生。

　　（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設情況方面

　　1.關于黨組領導作用弱化的問題

　　（1）針對黨組對黨建工作重視不夠的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是局黨支部于2024年12月30日舉行換屆選舉，局黨組書記、局長當選黨支部書記，今后在增補、調整支部委員時將嚴格按照要求及時報經黨組討論決定。二是加強局黨組會議議題管理，及時部署研究重要工作。

　　（2）針對黨組領導審計業務工作缺位的問題。

　　整改進展情況：目前未完成整改。一是嚴格落實局黨組議事規則，明確年度審計項目計劃、重要審計工作事項均須提交黨組會進行研究。二是抓緊編制2025年度審計項目計劃，及時提交黨組會進行研究。

　　（3）針對黨組內控制度制定審核把關不嚴的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是深刻剖析。巡察反饋意見后，分析問題原因、明確改進措施，教育引導局辦公室相關責任人員嚴格落實《中共南安市審計局黨組議事決策規則》有關要求，強化各項制度制定審核把關。二是舉一反三。嚴格落實局黨組議事規則，新制定內控制度均提交黨組會進行研究。如，新修訂的《南安市審計局機關考勤制度》，于2025年1月6日提交黨組會討論決定。

　　2.關于基層黨組織建設不夠扎實的問題

　　（1）針對組織生活會質量不高的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是嚴格按照《中國共產黨支部工作條例（試行）》要求，召開組織生活會會前，組織黨支部委員和黨員之間、黨員和黨員之間談心談話。二是加強對查擺問題整改落實情況的監督指導，已督促相關人員將查擺問題整改到位。

　　（2）針對發展黨員審核把關不嚴的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是組織相關人員認真學習《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》《中國共產黨發展黨員工作細則》，嚴格落實有關要求。二是今后發展黨員相關事宜將及時報經黨組審核把關。

　　（3）針對黨內政治生活制度執行不嚴的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是嚴格落實主題黨日活動制度，2024年我局已按照要求開展12次主題黨日活動。二是規范落實“三會一課”制度，按要求做好黨課學習記錄。

　　3.關于黨員干部隊伍管理不夠規范的問題

　　（1）針對未建立審計人員回避管理制度的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是制定《南安市審計局審計回避制度》，明確操作流程和有關事項。二是嚴格按照要求建立回避制度落實情況臺賬。巡察反饋意見以來，開展的審計項目均不存在需要審計回避的事項。

　　（2）針對超職數配備股級干部的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是積極整改。截至目前，我局配備股級干部8名，符合機關“三定”方案核定股級職數。二是嚴格遵守。下一步，將嚴格按照局機關“三定”方案核定8名股級職數配備干部，杜絕此類問題再次發生。

　　（3）針對對干部操辦婚喪喜慶事宜監管不到位的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是對巡察反饋的問題進行通報，教育引導全體職工干部嚴格遵守操辦婚喪喜慶事宜報備制度。二是加強監督管理，嚴格執行干部操辦婚喪喜慶事宜報備制度，杜絕此類問題再次發生。

　　（4）針對日常考勤管理不嚴格的問題。

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是對巡察反饋的問題進行通報，引導全體干部職工嚴格遵守機關考勤制度。二是修訂完善機關考勤制度，并嚴格執行。

　　（四）聚焦巡視巡察、審計整改和成果運用落實情況方面

　　1.關于審計領域行政處罰工作仍然較薄弱的問題

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是巡察反饋意見后，我局針對發現問題立即開展審計業務培訓，切實提高審計人員執法意識和執法能力。二是認真落實審核復核審理審定程序，對應該處理處罰的問題依法進行查處。2024年我局出具2份審計決定，依法對南安市海都醫院關于個別醫療項目及部分藥品收費不合規問題和南安市自來水有限公司違規為職工購買商業保險問題進行查處。

　　2.關于審計查出的問題整改不及時依然存在的問題

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是加強與被審計單位的溝通交流。要求各審計組要深入研究分析被審計單位的實際情況，明確提出審計處理意見或整改措施，確保具有可操作性和針對性。二是加大審計問題整改督導力度。對問題整改清單實行動態管理，持續督促被審計單位嚴格落實整改主體責任，針對未整改的問題進一步細化整改措施，直至整改到位、進行銷號。2024年1-5月出具報告的審計項目共發現立行立改類問題32個已全部整改到位，完成整改率100%。三是持續抓好審計問題整改。巡察反饋意見以來，督促指導116個立行立改類問題完成整改113個，整改率達97.41%。

　　3.關于黨務公開工作落實仍然不到位的問題

　　整改進展情況：目前已完成整改。一是已按照《中國共產黨黨務公開條例（試行）》有關規定設置黨務公開欄。二是按照要求及時公開黨務信息。

　　三、巡察反饋問題線索的處理情況

　　針對巡察反饋問題、移交的問題線索和信訪反映，按照監督執紀“四種形態”共對1名相關責任人作出提醒談話處理。

　　四、需要進一步整改的問題及措施

　　（一）針對推進審計全覆蓋工作不力的問題。

　　未完成整改原因：上級審計機關尚未下達年度審計重點，2025年度審計項目計劃尚未制定。

　　下一步整改措施：積極對接上級審計機關，抓緊謀劃2025年度審計項目計劃，呈報局黨組會議和市委審計委員會會議研究審定。

　　（二）針對未編制審計工作規劃的問題。

　　未完成整改原因：審計工作規劃需提請市委審計委員會會議研究。

　　下一步整改措施：已起草審計工作發展規劃，待市委審計委員會會議研究同意后，將逐步落實審計工作規劃具體事項。

　　（三）針對黨組領導審計業務工作缺位的問題。

　　未完成整改原因：2025年度審計項目計劃尚未制定。

　　下一步整改措施：抓緊謀劃2025年度審計項目計劃，呈報局黨組會議研究審定。

　　經過一段時間的集中整改，巡察整改工作取得階段性成效。但我們也清醒地認識到，整改工作還有一些需要繼續推進落實。下一步，市審計局黨組將堅決扛起巡察整改工作主體責任，堅決克服“過關”心態，持續發力、久久為功，對取得階段性成效的整改事項和基本整改到位的具體問題，常抓常管、跟蹤問效，防止反彈回潮；對尚未完成和需要長期堅持的整改任務，要常抓不懈，明確具體措施、整改時限、責任分工，盯住不放，持續整改，確保整改到位。并及時總結提煉巡察整改中形成的好經驗、好做法，通過建章立制實現解決一個問題，完善一批制度，堵住一批漏洞，從源頭上防止各類違紀違法違規問題的產生，持續擦亮“國家審計”金字招牌。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0595-86383255；通信地址：南安市政府八號樓503室，郵政編碼：362300；電子郵箱：nassjj_255@163.com。