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南安市財政局

2021年6月15日

尊敬的洪主任、各位副主任、各位委員：

　　根據市第十七屆人民代表大會第四次會議審查批準的《關于南安市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告》中“全年預算執(zhí)行情況是根據2020年財政快報數編制，決算編制匯總后，會有些變動。按照《預算法》規(guī)定，市本級決算草案再報請市人大常委會審批”的要求，目前，2020年本級決算已經匯編完成。按照《預算法》等法律規(guī)定，受市人民政府的委托，現向市人大常委會提出2020年本級財政決算（草案）報告，請予審議。

　　一、財政收支決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算收支決算情況

　　1.收入決算

　　2020年我市一般公共預算總收入905589萬元（含車輛購置稅42410萬元），同比增收13300萬元，增長1.5%。

　?。?）本級一般公共預算收入530451萬元，完成預算的98.1%，比增6.0%。

　　（2）返還性收入23722萬元。

　　（3）一般性轉移支付收入210820萬元。

　?。?）專項轉移支付收入51187萬元。

　　（5）上年結余18458萬元。

　　（6）調入資金133516萬元（其中：政府性基金調入130000萬元、國有資本經營預算調入3000萬元）。

　　（7）地方政府一般債務轉貸收入86260萬元。

　?。?）動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金25000萬元。

　　綜上，本級一般公共預算收入總量為1079414萬元。

　　2.支出決算

　　（1）2020年一般公共預算支出895042萬元，比上年增加101771萬元，增長12.8%。其中：本級支出690303萬元，增長8.8%。

　?。?）上解上級支出98092萬元，其中：體制上解支出38297萬元，專項上解支出59795萬元。

　　（3）地方政府一般債務還本支出61253萬元。

　?。?）安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金15000萬元。

　?。?）援助其他地區(qū)支出418萬元。

　　綜上，本級一般公共預算支出總量為1069805萬元。

　　3.本年結余

　　2020年一般公共預算收支相抵后，結余資金9609萬元。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　1.收入決算

　?。?）2020年本級政府性基金收入516016萬元，完成預算的99.9%，同比增加46728萬元，增長10.0%。

　　（2）上級補助收入26866萬元。

　　（3）地方政府專項債務轉貸收入307637萬元。

　　（4）上年結余46999萬元。

　　（5）調入資金49866萬元。

　　綜上，本級政府性基金收入總量為947384萬元。

　　2.支出決算

　?。?）政府性基金支出576175萬元，比上年增加120784萬元，比增26.5%。

　?。?）上解上級支出36852萬元。

　?。?）調出資金130000萬元。

　?。?）地方政府專項債務還本支出91449萬元。

　　綜上，本級政府性基金支出總量為834476萬元。

　　3.本年結余

　　2020年政府性基金收支相抵后，結余資金112908萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y本經營收支決算情況

　　1.收入決算

　?。?）2020年市級國有資本經營收入5000萬元，完成預算的100%。

　?。?）上級補助收入10萬元。

　　綜上，國有資本經營收入總量為5010萬元。

　　2.支出決算

　　2020年國有資本經營支出5000萬元，完成預算的100%，主要用于集團整合重組、國有企業(yè)投資與管理、技改及設備升級等支出2000萬元，調出資金3000萬元。

　　3.本年結余

　　國有資本經營收支相抵后，結余資金10萬元。

　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　2020年社會保險基金收入107275萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金58454萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金48821萬元。

　　2.支出決算

　　2020年社會保險基金支出91329萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金39464萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金51865萬元。

　　3.本年結余

　　社會保險基金收支相抵后，結余資金15946萬元。

　?。ㄎ澹叭苯涃M決算情況

　　2020年，全市行政事業(yè)單位當年財政撥款開支用于因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費決算等支出合計1420萬元，比預算減少1201萬元。其中，因公出國（境）經費7萬元，比預算減少220萬元；公務接待費192萬元，比預算減少461萬元；公務用車購置及運行維護費1221萬元，比預算減少520萬元。

　　二、地方政府債務情況

　　2020年省財政廳核定我市地方政府債務限額1865755萬元（其中：新增債務限額287062萬元），我市地方政府債務余額1792653萬元，其中：一般債務905517萬元、專項債務887136萬元，債務余額在省財政廳核定債務限額內，風險總體可控。

　　三、2020年預算執(zhí)行效果及市人大預算決議落實情況

　　2020年是決勝全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是脫貧攻堅決勝之年，面對新冠肺炎疫情沖擊以及財政收支“緊平衡”等多種風險因素疊加期，市財政站位全局、審時度勢、務實篤行，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省委經濟工作會議精神，圍繞市委市政府的決策部署以及市人大的監(jiān)督支持展開各項工作，充分發(fā)揮財政保障、調節(jié)、協(xié)同功能，著力促進收入提質增效。全年財政收支平衡，預算執(zhí)行情況總體良好，經濟運行穩(wěn)步恢復，在不尋常的一年中取得了不平凡的成績。

　?。ㄒ唬┕谈?，紓企困，復業(yè)復市全力推進

　　一是減稅降費力度空前。扎實推進各項減稅降費政策，助力市場主體減壓紓困和經濟提速擴面，全力推動復工復產。2020年全市累計減稅降費175497萬元，其中：減稅（緩稅）133800萬元、降費41697萬元。新增減稅（緩稅）降費共計44954萬元，同比增長34.4%，減少社保繳費37463萬元，惠及繳費企業(yè)及個人個體經營者8190戶。

　　二是疫情防控全力保障。啟動全市財政資金應急支付撥款程序，兩“直”補助高效落地，疏通防控資金撥付“堵點”，落實常態(tài)化直達機制，做到足額撥款、即審即撥。全年累計下達抗疫特別國債17897萬元，新型冠狀病毒肺炎疫情防控資金37157萬元，其中市本級投入29258萬元，上級轉移支付1899萬元，用于醫(yī)療救治費用補助、重大疫情防控救治體系建設、市場應急保供等，為疫情防控保駕護航。

　　三是金融活水精準“滴灌”。用活用靈用好財政金融政策，強化金融服務“輸血供氧”機能，聚力化解中小微企業(yè)融資難、融資貴。全年貸款余額9663391萬元，同比增長14.4%，為155家企業(yè)爭取低息紓困貸款授信100000萬元；切實落實疫情防控重點保障企業(yè)專項再貸款財政貼息政策，撥付專項再貸款貼息資金135萬元。

　　四是財稅政策落地見效。錨定經濟恢復性增長和高質量發(fā)展，圍繞企業(yè)減負穩(wěn)崗、人員復工返崗等方面，出臺《關于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關十二條政策意見》《促“六穩(wěn)”“六保”趕超行動支持企業(yè)發(fā)展政策措施申報指南》《南安市充分發(fā)揮積極財政作用助推民營經濟高質量發(fā)展的實施方案的通知》等“硬核”措施，下好政策快速落地“及時雨”，切實為企業(yè)減負賦能，及時兌現企業(yè)紓困專項、工業(yè)經濟等各類政策資金，為企業(yè)發(fā)展注入澎湃動力。

　　五是項目建設壓茬推進。引導、支持、推進一批帶動性強、引領性好、后勁力大的項目，充分發(fā)揮財政資金引導和帶動作用，夯實全市經濟發(fā)展底盤。投入953075萬元，支持興泉鐵路、福廈客專、“芯谷”南安高新技術產業(yè)園區(qū)基礎設施、高端裝備智造園基礎設施、泉州白瀨水利樞紐工程等重點項目，以宏觀統(tǒng)籌的新高度和專班推進的加速度，確保項目聚力聚焦的強精度。

　?。ǘ娬鞴?，重盤活，財政工作奮楫爭先

　　一是做優(yōu)增量。受新冠肺炎疫情沖擊以及減稅降費等大規(guī)模財政紓困計劃影響，財政局積極應對做好預算收支管理，一方面堅持財稅聯(lián)動科學組織收入，橫縱深入挖潛，防止收入“跑冒滴漏”，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)質量高。另一方面強化非稅管理，不斷加快土地出讓進度，科學研判土地出讓的可行性和成熟度，保障關鍵項目建設用地的需求，土地出讓金收入預算保質保量超額完成，全年土地出讓收入達499734萬元，比2019年同期增收48694萬元，比增10.8%。

　　二是盤活存量。積極盤活處置政府資金資源資產，對上年度結余資金和連續(xù)兩年未用完的結轉資金進行再次梳理，將清理繳回的存量資金等統(tǒng)籌用于保障重大戰(zhàn)略任務，有效提高財政保障能力，促進有限財政資金更好地發(fā)揮效益。2020年共收回部門結余資金18070萬元，統(tǒng)籌調劑使用結余結轉資金14715萬元。

　　三是爭資引項。緊盯圓滿完成全面目標任務，持續(xù)加大爭資力度，全年累計爭取上級轉移支付288873萬元（其中：直達資金44701萬元），推動南安市醫(yī)院新園區(qū)、“芯谷”南安高新技術產業(yè)園區(qū)基礎設施一期工程等22個項目爭取新增地方政府債券286943萬元（其中：直達資金5000萬元）、政府再融資債券資金106890萬元，有效緩解“緊平衡”壓力。

　?。ㄈ﹥?yōu)保障，助攻堅，全面小康初戰(zhàn)告捷

　　一是精準扶貧，突出發(fā)展特色。不斷加大財政扶貧投入力度，集中支持打好脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年城鄉(xiāng)低保標準從每人每月600元提高到每人每月775元，全年統(tǒng)籌安排專項扶貧資金共10393萬元，用以保障性安居工程貧困戶住房改善提升、優(yōu)撫安置工作、農村基礎設施建設、村集體經濟創(chuàng)收等；開展“雨露計劃”補助幫扶貧困戶子女就學，推進創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓、新型農民培育工程，提高農村貧困人口發(fā)展能力；擴大“百會幫百村”“萬賢扶千戶”扶貧新模式的效用，積極發(fā)揮我市鄉(xiāng)賢力量，凝聚人才智力、動員經濟實力、激發(fā)創(chuàng)造活力；堅持“造血”式扶貧，重點扶持國省定農村建檔立卡貧困戶發(fā)展特色優(yōu)勢農業(yè)、農產品加工等項目，激發(fā)脫貧內生動力。

　　二是鐵腕治污，厚植生態(tài)底色。支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，2020年節(jié)能環(huán)保支出共計22361萬元，其中市本級撥付16075萬元用于支持水土氣污染防治、環(huán)保設施提標升級、節(jié)能減排等方面。加大生態(tài)文明建設投入，全力推進生活污水治理三年行動，集中整治黑臭水體，下?lián)苄×饔颉耙元劥僦巍本C合整治專項資金6194萬元用以實現小流域“水清、河暢、岸綠、生態(tài)”；加大農戶改廁資金補助，持續(xù)推進“廁所革命”，農村公廁糞便污水優(yōu)先接入污水管網，提升農村人居環(huán)境；全力推進垃圾焚燒發(fā)電廠提級改造工程項目，提高我市生活垃圾無害化處理率，完成生活垃圾治理常態(tài)機制。

　　三是牢守底線，彰顯財政本色。把嚴控政府債務風險作為重點工作抓牢抓細，加強地方政府債務監(jiān)測，全市統(tǒng)籌各類資金87978萬元（含政府購買服務支出）用于政府隱性債務化解，全口徑債務監(jiān)測系統(tǒng)隱性債務余額為402441萬元（含政府購買服務支出），源頭管控防范違規(guī)增量，嚴守政策“紅線”，筑牢風險“底線”。強化地方政府性債務管理，對全市行政事業(yè)單位、國企等債務實行全口徑動態(tài)監(jiān)測，做好存量債務的風險預警，全面完成2020年度地方政府隱性債務化解任務。

　　（四）保基本，促協(xié)同，民生事業(yè)兜底提標

　　南安市切實把民生事業(yè)作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，2020年全市民生相關支出累計635945萬元，占全年財政支出的71.1%，持續(xù)保持在七成以上，卯足火力補齊民生短板。全年安排為民辦實事項目57個，比2019年增加5個；本級財政投入67769萬元，比2019年增長9.2%。資金定點投向就業(yè)保障、教育綜合改革、公共服務供給體系、文化事業(yè)發(fā)展等重點領域，堅定走好“小財政、大民生”的南安之路。

　　一是織密“穩(wěn)崗”“育才”兩張網。全市累計撥付42家重點企業(yè)一次性穩(wěn)崗獎補資金494萬元，撥付失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼15421萬元，資金總量和惠企數量在全市領先；支持做好畢業(yè)大學生、貧困戶人員、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員等重點群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；增強人才引留力度，充分激發(fā)我市人才資源、人力資本和創(chuàng)新要素資源優(yōu)勢，以“財”助“才”，打造人才集聚強磁場，灌注人才發(fā)展強動能，全年共投入4300萬元用于高層次人才補助，確保人才引得進、留得住、用得好。

　　二是持續(xù)深化教育綜合改革。全年教育支出221647萬元，主要用于義務教育經費保障機制，創(chuàng)建義務教育管理標準化學校，加大普惠性幼兒園支持力度緩解公辦學前教育供需矛盾，逐步提高生均公用經費、鄉(xiāng)村教師基本待遇；以標準化學校建設為抓手，支持我市校安工程、教育補短板工程、市中心城區(qū)教育資源整合提升項目建設，落實學校校安保障長效機制，優(yōu)化教育資源布局，改善學校辦學條件，統(tǒng)籌資金支持教育重點項目建設，扶持9所鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園新建及改造項目、7所學校校舍改擴建工程，以切實的行動和成效保障教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。

　　三是穩(wěn)步提高社會保障水平。精準問民需，切實解民憂，不斷提高救助保障水平，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金標準從133元提高至140元，喪葬費補助金從2660元提高到2800元；推進機構養(yǎng)老服務工程建設和社會資本引入雙向聯(lián)動，打造區(qū)域性養(yǎng)老服務中心，推進農村幸福院項目建設，發(fā)揮星級養(yǎng)老服務設施引領示范作用，4家星級養(yǎng)老服務設施獲市級補助資金25萬元，養(yǎng)老事業(yè)“短板”逐步補齊。

　　四是推進基礎設施建設。加大交通設施投入。全年優(yōu)化支出大力支持福廈高鐵、泉廈漳城市聯(lián)盟高速路、武榮大橋等涉及省、縣、鄉(xiāng)的交通基礎設施建設，打通南安發(fā)展大動脈，構建經濟發(fā)展新引擎，推進城鄉(xiāng)建設取得新進展。加大人居環(huán)境改造。深刻落實“強基促穩(wěn)”三年行動方案，全面推進全市38個老舊小區(qū)綜合整治工作，提高老舊小區(qū)水電氣、通信、消防、綠化等公共基礎設施配套等級，全年投入保障性安居工程專項老舊小區(qū)改造補助款共3950萬元。提高城市精細化管理水平。推進智慧化城市管理建設以及行政執(zhí)法協(xié)管員服務外包，完成數字化城市管理平臺建設，創(chuàng)新城市治理方式；通過推行停車“智慧化”、規(guī)劃夜間限時停車位等方式，加快中心公共停車場項目建設，市中心城區(qū)公共停車供應明顯提高，停車難題有效緩解。

　　五是暢通文化內循環(huán)。緊抓國家公共文化服務示范區(qū)建設契機，深入推動公共文化服務體系建設，圍繞“優(yōu)質＋均衡”公共文化發(fā)展要求，打造“文化大禮包”。加快數字影院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)影院建設，扶持建設星級“百姓書屋”打造“書香南安”，落實“三館一站”全面免費開放；支持傳統(tǒng)戲曲進基層文化惠民工程，支持文化遺產保護傳承利用。

　　六是推進公共衛(wèi)生體系建設。夯實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力，支持洪梅鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓、樂峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院、霞美鎮(zhèn)衛(wèi)生院等建設項目有序推進；落實公立醫(yī)院緊缺及高學歷崗位財政補助政策，安排公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員補助經費11604萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生機構人員增量績效1704萬元，積極推進優(yōu)質醫(yī)療資源“雙下沉、兩提升”。

　　七是保糧食能源安全。持續(xù)推進“保價格、保質量、保供應”三保行動，積極爭取上級資金用以推進高標準農田、糧食產業(yè)園區(qū)、生豬養(yǎng)殖基地建設，支持“米袋子”“菜籃子”“果盤子”工程，落實“中國好糧油”行動計劃，尤其在疫情防控期間做好糧油市場保供穩(wěn)價工作，穩(wěn)定生豬生產和市場供應，更好地滿足群眾的消費需求。

　　八是深化開展“平安南安”建設。全力支持城市安全信息系統(tǒng)建設項目、社會化視頻監(jiān)控接入和村居監(jiān)控聯(lián)網升級、網格化管理建設等各項工作，推動構建市域社會治理現代化的工作布局。強化延伸治亂，推進掃黑除惡專項斗爭，嚴打黑惡勢力及其“保護傘”，切實保障社會安定有序。

　?。ㄎ澹旬a業(yè)、強引擎，實體經濟聚力轉型

　　一是產業(yè)升級和企業(yè)轉型。市財政局堅決貫徹落實市委市政府關于“產業(yè)強市”的工作部署，充分發(fā)揮財政資金撬動供給端升級的功能，積極兌付扶持資金用以助推產業(yè)轉型升級。傳統(tǒng)產業(yè)做“優(yōu)”。加大對優(yōu)勢特色農業(yè)扶持力度，推進農業(yè)溫室大棚建設，支持生豬、中草藥、食用菌等現代產業(yè)園和省級農民創(chuàng)業(yè)示范基地建設，打造特色農業(yè)產業(yè)集群，組建產業(yè)全過程生產鏈條，20家經營主體獲得市級以上示范認定；完善農業(yè)品牌培育機制，安排財政資金78萬元，用于農業(yè)創(chuàng)品牌和標準認證獎勵資金，加強“三品一標”認證工作，充分挖掘農產品品牌含金量。龍頭產業(yè)做“精”。以現有優(yōu)勢產業(yè)集群為基礎，致力于打造石材陶瓷、水暖廚衛(wèi)、機械裝備、鞋服輕紡、電子信息等五大千億集群。撥付財政資金鼓勵支持企業(yè)往“專精特新”方向發(fā)展走創(chuàng)新轉型之路，發(fā)揮產業(yè)龍頭企業(yè)和高成長企業(yè)的“頭雁”引領作用。新興產業(yè)做“大”。深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加大力度支持高新技術企業(yè)培育和產業(yè)數字化轉型升級，著力推進三安高端半導體項目、南安美的智慧家居科創(chuàng)項目、南安市高端裝備智造園基礎設施及配套項目、福廈泉國家自主創(chuàng)新示范區(qū)泉州片區(qū)項目建設，全力構筑產業(yè)新高地；南安市69家企業(yè)獲國家高新技術企業(yè)認定，23家企業(yè)通過省級科技小巨人領軍人物認定，共獲得科技創(chuàng)新獎勵1268萬元。國企改革做“實”。以市屬國有企業(yè)優(yōu)化布局、重組整合、完善機制為重點，將市屬五大集團整合重組為三大集團，進一步加強對國有資產的管理整合力度，切實盤活存量資產，不斷提高國有企業(yè)的整體實力；健全國有企業(yè)監(jiān)管模式，全面規(guī)范國有企業(yè)管理，強化考核引導，推進降本增效攻堅行動，增強國有企業(yè)競爭力。

　　二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。強化全要素保障，對接用好上級建設扶持政策，服務保障高效能、高附加值的產業(yè)項目落地投產，加快推進泛家居、小微產業(yè)園、供應鏈金融、“互聯(lián)網＋物聯(lián)網”信息交互系統(tǒng)等平臺建設，增強經濟發(fā)展承載力和吸引力，及時兌現各項招商引資扶持政策。

　　三是探索提升投融資保障能力。推動市屬國有企業(yè)信用評級，協(xié)調國有企業(yè)發(fā)行PPN中票等直接融資工具，為重點項目建設等籌集資金。全年市屬國企共25家，新增融資843447萬元，其中：銀行貸款618297萬元、非公開定向融資工具PPN20000萬元、中期票據50000萬元和融資租賃25000萬元、委托貸款130150萬元。

　?。┨嵝埽瑑?yōu)體制，財稅改革加速深化

　　一是強化政府與社會資本合作（PPP）項目規(guī)范管理。動態(tài)適時調整管理庫項目，納入 PPP 項目庫項目共計7個，總投資額達891642萬元。開展項目運營維護考核，保障政府付費與項目績效結果掛鉤，示范項目數量和補助資金均居全省縣（市、區(qū)）前列，連續(xù)兩年我市被評為全省PPP工作成效先進市縣。

　　二是做好政府采購工作。加強采購管理，全面落實上級有關政府采購政策功能，進一步簡化程序，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，加強政府采購信息化管理，提高采購效率，保障各類市場主體平等參與。2020年全市完成政府購買服務項目51個，政府采購預算規(guī)模28724萬元，實際采購預決算金額26700萬元，節(jié)約資金2025萬元，節(jié)約率7.1％。

　　三是加強預結算審核管理。強化“目標、評估、管理、反饋”環(huán)節(jié)銜接，建立項目評審動態(tài)跟蹤制度，嚴格評審控成本，合理控制項目基本建設支出，加強對審核中介監(jiān)督管理，密切結算審核現場勘查，守好工程變更關，全年核減政府投融資工程預（結）算41857萬元，全力推進政府性投融資建設項目管理擴點拓面。

　　四是強化預算績效管理鏈條。將四本預算逐步納入預算績效管理，啟用預算績效管理信息系統(tǒng)，實現績效目標隨同部門預算同步批復下達，全年共編制237個項目支出績效目標，涉及財政項目資金282827萬元。完成上級轉移支付項目和扶貧項目資金績效自評工作，開展專項資金新績效重點評價和部門整體支出重點評價，推進項目資金績效信息隨同部門預決算信息同步在政府部門網站向社會公開。

　　在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中存在的問題和不足：一是財政收支平衡壓力大，受疫情沖擊以及經濟下行等因素影響，增收壓力加大，而各領域剛性需求依然不小，且近幾年項目的持續(xù)推進造成財政支出高峰，收支矛盾依然突出；二是存在少數項目預算執(zhí)行進度較慢，財政資金使用效益有待提升；三是化解政府性債務任務較重，存在風險隱患等。

　　尊敬的洪主任、各位副主任、各位委員，2020年是危與機交織的一年，全市上下共克時艱、擼袖實干，交出了特殊之年的亮眼答卷。新征程的號角已經吹響，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，做好各項財政工作，以常抓不懈的姿態(tài)，干在實處，走在前列，跑出高質量發(fā)展超越的“南安速度”。