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南安市財政局

2024年6月

尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員：

　　根據(jù)市第十八屆人民代表大會第四次會議審查批準的《關于南安市2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告》中“全年預算執(zhí)行情況是根據(jù)2023年財政快報數(shù)編制，決算編制匯總后，會有些變動。按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定，市本級決算草案再報請市人大常委會審批”的要求，目前，2023年本級決算已經(jīng)匯編完成。按照《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定，受市人民政府的委托，現(xiàn)向市人大常委會提出2023年本級財政決算（草案）報告，請予審議。

　　一、財政收支決算情況

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　1.收入決算

　　2023年我市一般公共預算總收入1156285萬元，同比增收154696萬元，增長15.4%。

　　（1）本級一般公共預算收入743131萬元，完成調(diào)整后預算的103.2%，比增8.9%。

　　（2）返還性收入23722萬元。

　　（3）一般性轉(zhuǎn)移支付收入294725萬元。

　　（4）專項轉(zhuǎn)移支付收入56776萬元。

　　（5）上年結(jié)余109046萬元。

　　（6）調(diào)入資金62732萬元（其中：政府性基金調(diào)入60000萬元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入2050萬元，從其他資金調(diào)入682萬元）。

　　（7）地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入159531萬元。

　　（8）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金103894萬元。

　　綜上，本級一般公共預算收入總量為1553557萬元。

　　2.支出決算

　　（1）2023年一般公共預算支出1061026萬元（含結(jié)余資金安排支出47747萬元），比上年增加90921萬元，增長9.4%，其中：本級支出796135萬元，增長1.7%。

　　（2）上解上級支出109529萬元，其中：體制上解支出38165萬元，專項上解支出71364萬元。

　　（3）地方政府一般債務還本支出156282萬元。

　　（4）安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47723萬元。

　　（5）援助其他地區(qū)支出510萬元。

　　綜上，本級一般公共預算支出總量為1375070萬元。

　　3.本年結(jié)余

　　2023年一般公共預算收支相抵后，結(jié)余資金178487萬元。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　（1）2023年本級政府性基金收入375143萬元，完成調(diào)整后預算的118.3%，同比增長4.9%。

　　（2）上級補助收入8878萬元。

　　（3）地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入384300萬元。

　　（4）上年結(jié)余24615萬元。

　　（5）調(diào)入資金33140萬元。

　　綜上，本級政府性基金收入總量為826076萬元。

　　2.支出決算

　　（1）政府性基金支出555058萬元（含結(jié)余資金安排支出6677萬元），比上年增加105223萬元，增長23.4%。

　　（2）上解上級支出1240萬元。

　　（3）調(diào)出資金60000萬元。

　　（4）地方政府專項債務還本支出132300萬元。

　　綜上，本級政府性基金支出總量為748598萬元。

　　3.本年結(jié)余

　　2023年政府性基金收支相抵后，結(jié)余資金77478萬元。

　　（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況

　　1.收入決算

　　（1）2023年市級國有資本經(jīng)營收入7050萬元，完成調(diào)整后預算的100%。

　　（2）上級補助收入18萬元。

　　（3）上年結(jié)余35萬元。

　　綜上，國有資本經(jīng)營收入總量為7103萬元。

　　2.支出決算

　　2023年國有資本經(jīng)營支出7103萬元，完成調(diào)整后預算的100%，主要用于國有企業(yè)改革與國有資本經(jīng)營、國有企業(yè)技改及設備升級等5000萬元，調(diào)出資金2050萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金53萬元。

　　3.本年結(jié)余

　　國有資本經(jīng)營收支相抵后，結(jié)余資金0萬元。

　　（四）社會保險基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　2023年社會保險基金收入135028萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金69551萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金65477萬元。

　　2.支出決算

　　2023年社會保險基金支出114813萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金52409萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金62404萬元。

　　3.本年結(jié)余

　　社會保險基金收支相抵后，結(jié)余資金20215萬元。

　　（五）“三公”經(jīng)費決算情況

　　2023年，全市行政事業(yè)單位當年財政撥款開支用于因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等支出合計1827萬元，比預算減少745萬元。其中，因公出國（境）經(jīng)費95萬元，比預算減少32萬元；公務接待費202萬元，比預算減少269萬元；公務用車購置及運行維護費1530萬元，比預算減少443萬元。

　　二、地方政府債務情況

　　2023年省財政廳核定我市地方政府債務限額2500735萬元（其中：新增債務限額284127萬元，收回專項債務限額25159萬元），我市地方政府債務余額2385390萬元，其中：一般債務908132萬元、專項債務1477258萬元，債務余額控制在省財政廳核定債務限額內(nèi)，風險總體可控。

　　三、2023年預算執(zhí)行效果及市人大預算決議落實情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年，市財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)攬，貫徹穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破的要求，推動黨的二十大決策部署不折不扣貫徹落實，在市委、市政府堅強領導和市人大監(jiān)督指導下，牢記囑托，感恩奮進，落實積極財政政策，推動經(jīng)濟承壓前行、穩(wěn)步提升，財政運行總體平穩(wěn)，有力引領保障南安市新征程開局起步。

　　（一）著眼“生財有道”，集聚財力辦好大事

　　一是強化征管挖潛力。健全完善財稅部門協(xié)同機制，持續(xù)加強重點稅源和重點稅種監(jiān)控，定期分析收入情況，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，保障存量稅源穩(wěn)定，加強土地出讓及清欠收繳力度，把握好組織收入的力度和節(jié)奏，做到依法征收、應收盡收；聚焦提高收入質(zhì)量，積極加強非稅收入征收管理，全年非稅收入入庫239362萬元，同比增長12.5%。

　　二是向上爭資增動力。加強政策研究，圍繞上級財政支持投資領域，緊扣中央預算內(nèi)投資項目、地方政府專項債券，加強與省市財政部門的溝通交流，全過程跟蹤、全流程對接，全力做好項目爭取。全年共爭取新增債券284127萬元，其中新增一般債券29727萬元，新增專項債券254400萬元。

　　三是統(tǒng)籌盤活激活力。充分發(fā)揮財政資金在穩(wěn)增長、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的重要作用，打破資金使用條塊分割、避免資金使用“碎片化”，積極盤活國有資源資產(chǎn)，挖掘國有資源資產(chǎn)增收潛力，全年盤活整合各領域“沉睡”財政資金131321萬元，統(tǒng)籌用于亟需資金支持的領域和基本民生項目，有效發(fā)揮財政資金效益，提升財政保障能力。

　　（二）著眼“聚財有方”，激發(fā)回升向好活力

　　一是加快推動產(chǎn)業(yè)煥新。全年下達各類企業(yè)發(fā)展專項資金53977萬元，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長；進一步完善優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育格局，錨定智能制造、技術改造、提質(zhì)增效、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，支持智能制造示范工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿工廠、智能制造示范車間以及企業(yè)“上云上平臺”，全市共有國家級、省級單項冠軍企業(yè)14家，國家級、省級專精特新“小巨人”98家；支持深入開展產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈延鏈，保障“7+5”“四好四更優(yōu)”系列政策措施落地見效，實行“N+X”多層次政府引導型產(chǎn)業(yè)基金模式，成立規(guī)模18億元的產(chǎn)業(yè)基金，促進重點產(chǎn)業(yè)“聚鏈成群”。

　　二是聚力打造科創(chuàng)引擎。將科技創(chuàng)新作為戰(zhàn)略性領域予以重點保障，高效安排資金12904萬元完善科技經(jīng)費分配使用機制，優(yōu)化科技型企業(yè)梯度培育機制，支持企業(yè)研發(fā)經(jīng)費分段補助、科技小巨人企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、科技創(chuàng)新券等科技惠企獎補資金，現(xiàn)有高新技術企業(yè)309家、科技小巨人企業(yè)123家，“科創(chuàng)企業(yè)森林”枝繁葉茂；支持創(chuàng)建福建（泉州）先進制造技術研究院、華南師范大學（南安）綠色低碳創(chuàng)新中心等高能級創(chuàng)新平臺，促進更多科技成果就地轉(zhuǎn)化；加大對科技特派員成果轉(zhuǎn)化、業(yè)務培訓予以補助，不斷吸引和集聚多元化高科技型人才。

　　三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加大政府采購支持中小企業(yè)力度，取消收取投標保證金、降低履約保證金收取比例上限、提高中小企業(yè)在政府采購中的預留份額；持續(xù)頂格減稅降費，落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，切實做到應減盡減、應緩盡緩、應免盡免；深化銀企對接，積極落實“政銀企擔”融資對接機制，幫助307家企業(yè)獲得授信2078700萬元，提升服務企業(yè)質(zhì)效；引導政府性融資擔保公司立足服務實體經(jīng)濟，主動降費讓利，年擔保費率最低降至0.1%，為691家企業(yè)提供102273萬元擔保。

　　（三）著眼“用財有效”，打造民生幸福標桿

　　南安市持續(xù)加大民生領域投入，支持辦成一批群眾可感可及的實事，保障39件民生實事項目，全市民生類支出累計完成814732萬元，增長8.2%，占全年財政支出的76.8%。“小財政”澆灌“大民生”，全市人民獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。

　　一是全力壓實穩(wěn)崗就業(yè)。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，全年安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金5686萬元，促進高校畢業(yè)生就業(yè)，突出抓好困難群體就業(yè)，積極開發(fā)就業(yè)見習崗位，落實一次性穩(wěn)就業(yè)獎補，持續(xù)深化實施人才“港灣計劃”，做好“涌泉行動”畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)生活和社保補助，引導創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。

　　二是持續(xù)強化社會保障。健全分層分類的社會救助體系，圍繞“提標”“擴面”加大對困難群眾救助的財政保障能力，城鄉(xiāng)低保標準穩(wěn)步提升至每人每月900元；全面落實特困人員、孤兒、困難殘疾人、高齡老人等各類困難群眾救助政策，全年共發(fā)放困難群體救助救濟資金33066萬元用于支持社會救助和優(yōu)撫安置、殘疾人基本康復、困難重度殘疾人護理等，社會救助投入不斷加大、救助水平不斷提高、救助范圍不斷拓展。

　　三是關愛護航“一老一小”。加強養(yǎng)老服務保障，完善生育支持政策體系，大力發(fā)展普惠性、基礎性、兜底性養(yǎng)老和托育服務。積極兌現(xiàn)惠老優(yōu)待政策，為全市3萬名80周歲以上老年人發(fā)放高齡補貼和購買意外傷害保險，對低保對象、計劃生育特殊家庭中的完全失能老人發(fā)放護理補貼，統(tǒng)籌456萬元推進長者食堂、農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務中心、農(nóng)村幸福院建設，推進南安市養(yǎng)護院建成使用；進一步推進3歲以下嬰幼兒照護服務工作，投入664萬元補助嬰幼兒照護服務普惠項目，支持11個普惠性托育機構(gòu)和5個“兒童之家”建設。

　　四是加快提升醫(yī)療水平。持續(xù)加大財政支持力度，著力保障重大公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務與保障能力提升、中醫(yī)藥發(fā)展等支出，多向發(fā)力賦能“健康南安”高質(zhì)量發(fā)展。落實基本公共衛(wèi)生服務財政補助89元/人的標準，全年投入12737萬元支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善疾病預防控制體系，全力提升村衛(wèi)生所（社區(qū)衛(wèi)生服務站）服務能力，推動市醫(yī)院新院區(qū)（上海大學附屬南安醫(yī)院）、市疾控中心新院區(qū)投入使用，快速推進梅山衛(wèi)生院新院區(qū)、成功醫(yī)院新院區(qū)、官橋衛(wèi)生院新院區(qū)等項目建設，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局。

　　五是奮力打造教育高地。全年統(tǒng)籌安排資金99772萬元用于支持新建、改擴建公辦幼兒園6所、中小學校14所，扶持8所示范性幼兒園創(chuàng)建工作，完成11所校園體育場地提升，實施學位擴容和薄弱學校改善與能力提升計劃；加強對學前教育提升、現(xiàn)代職業(yè)教育提升、博雅公學“民轉(zhuǎn)公”等財力保障，全力支持推進教育提升工程包項目，將北山實驗小學等14個教育提升工程建設納入財政中期規(guī)劃；推進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，為南安教育進一步提質(zhì)培優(yōu)、推動均衡發(fā)展提供財力保障。

　　六是增強安全韌性承載。緊扣建設“平安南安”的要求，全年投入33416萬元全力保障排水防澇、燃氣安全、道路安全、供水安全、房屋安全，深入推進掃黑除惡、打擊各類違法犯罪、反邪反詐等各項專項工作開展，全力維護社會安全穩(wěn)定；安排自然災害救災專項資金10780萬元，專項用于臺風“杜蘇芮”應急救災工作，下達資金914萬元支持購買政策性農(nóng)房保險、自然災害公眾責任保險、平安家庭惠民保險（社會治安綜合保險）、農(nóng)村公路災毀保險，完善風險保障機制，提升災害應對水平。

　　七是全面助推文體旅發(fā)展。統(tǒng)籌資金9495萬元帶動文旅產(chǎn)業(yè)深度融合，大力支持“送戲下鄉(xiāng)”“四館一站”免費開放、文藝創(chuàng)作扶持等文化惠民工程，加強文明教育實踐陣地建設、文物安全保護和活化利用、展館提升等項目財力保障；發(fā)揮“奧運冠軍之城”效應，支持舉辦或承辦省中學生足球聯(lián)賽、省自行車聯(lián)賽總決賽、全國皮劃艇激流回旋賽等精彩賽事，助力文體品牌塑造傳播，推動全民健身活動場地設施建設，著力構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務體系。

　　（四）著眼“興財有力”，提高城鄉(xiāng)載體功能

　　一是完善暢通交通路網(wǎng)。服務保障綜合交通運輸體系建設，全年52個交通項目共完成投資額377800萬元，其中9個交通項目已經(jīng)建成或即將建成通車投入。支持優(yōu)化改善內(nèi)部路網(wǎng)微循環(huán)，加快打通斷頭路，推動重點外部環(huán)線建設，緩解市區(qū)交通擁堵壓力；以國道324改線工程、世紀大道南延伸段等重點交通項目為抓手，支持打通南北向發(fā)展主軸，接入泉州市區(qū)和廈門城際等發(fā)達地區(qū)的交通路網(wǎng)，推動綜合交通提級擴能。

　　二是支持實施鄉(xiāng)村振興。健全實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的財政投入保障制度，籌措資金17663萬元優(yōu)先保障高標準農(nóng)田、鄉(xiāng)村振興示范村和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等建設；強化財政金融協(xié)同支農(nóng)作用，持續(xù)推進生豬貸等農(nóng)擔項目，全年涉農(nóng)擔保39筆，擔保金額3538萬元；推動建立重點特色農(nóng)業(yè)項目儲備機制，深化農(nóng)村重點領域改革，激活農(nóng)村資源要素價值，投入3671萬元用于179個村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補項目，主要涉及農(nóng)村村級道路硬化、休閑文化廣場、道路亮化、水渠維修等關系村民切身利益的農(nóng)村基礎設施建設項目，助力探索和美鄉(xiāng)村建設新路徑。

　　三是做實做強城市功能。圍繞打造宜居城市目標，全面支持提升城市功能品質(zhì)，切實提升居民可見、可感、可觸摸的“幸福指數(shù)”。全年爭取城市更新改造上級補助資金45372萬元，支持實施163個“抓城建提品質(zhì)”項目，推進14個片區(qū)更新改造項目，重點抓好市政道路、綠化、環(huán)衛(wèi)、燃氣、排污、照明等城市配套設施建設改造，保障“口袋公園”、立體綠化、夜景靚化提升、公共停車位、電力管道改擴建以及供水管網(wǎng)敷設等項目建設。

　　（五）著眼“理財有章”，提升財政管理效能

　　一是優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)。深入落實習慣過緊日子要求，嚴控新增一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費等各類行政運行經(jīng)費，把寶貴的財政資源用在“刀刃”上；進一步強化預算剛性約束避免違規(guī)擠占挪用和隨意調(diào)劑預算資金，把“三保”支出放在預算執(zhí)行的首要位置。

　　二是加強預結(jié)算審核管理。進一步加強政府性投融資建設項目管理，通過“嚴把資料送審關、嚴把中介審核關、嚴把質(zhì)量效能關”，全面促進預結(jié)算審核提質(zhì)增效，切實發(fā)揮財政資金使用效益，全年辦結(jié)123個預（結(jié)）算審核項目，送審造價533590萬元，核減65209萬元，綜合核減率12.2%。

　　三是提高政府采購工作質(zhì)效。規(guī)范政府購買服務范圍，嚴格遵循預算約束，嚴禁超范圍購買。全流程優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，提升政府采購數(shù)字化運用水平，全面應用福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)，提高網(wǎng)上超市便利化水平。全年貨物、服務類政府采購總成交金額46393萬元，比預算49451萬元節(jié)約資金3058萬元，節(jié)約率為6.2%，其中網(wǎng)上超市日常通用類產(chǎn)品在線采購，完成1116筆交易，成交金額3150萬元。

　　四是推動預算績效縱深拓展。推動預算績效管理全面覆蓋、重點深入、多點突破，扎實抓好事前績效評估，加強事前評估審查，全面夯實預算績效管理基礎環(huán)節(jié)，健全完善績效評價常態(tài)機制和評價績效應用機制，全年選擇6個社會關注度高的重點項目實施績效評價，涉及財政資金13852萬元。

　　（六）著眼“穩(wěn)財有為”，夯實風險防范堤壩

　　一是織就“三保”支出“安全網(wǎng)”。按月動態(tài)掌握“三保”支出執(zhí)行進度、“三保”可用財力等相關情況，確保“三保”預算有保障、執(zhí)行有監(jiān)控、風險有預案，強化財政運行風險研判，全面摸排“三保”領域存在的問題和可能發(fā)生的風險，明確風險應急處置路徑和響應措施，嚴格落實“三保”保障責任，切實強化“三保”風險防控。全年“三保”支出603346萬元。

　　二是筑牢債務風險“防火墻”。精準防控債務風險，組織摸清全市債務底數(shù)，制定債務風險化解方案，按時還本付息政府性債務，認真落實一攬子化債政策，針對全年化債任務逐條分析，穩(wěn)妥化解存量債務，嚴防新增隱性債務，確保地方政府債務風險總體可控，保持經(jīng)濟和社會穩(wěn)定發(fā)展。

　　三是常敲金融運行“安全鐘”。加強信貸風險監(jiān)測預警和不良風險全盤調(diào)度，建立銀行機構(gòu)信貸風險旬報機制，健全金融機構(gòu)良性退出工作機制，持續(xù)加大金融機構(gòu)不良資產(chǎn)處置力度，敢于監(jiān)管、嚴于監(jiān)管，持續(xù)推動金融機構(gòu)穩(wěn)健運行，引導銀行機構(gòu)通過核銷、打包轉(zhuǎn)讓等方式處置不良貸款12.3億元，持續(xù)開展防范非法集資宣傳教育，引導人民群眾樹立正確理財觀，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險的底線。

　　在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中存在的問題和不足：一是從當前形勢看，經(jīng)濟復蘇的基礎尚不牢固，財政收入穩(wěn)定增長面臨較大壓力，財政運行緊平衡特征更加突出；二是剛性支出需求較多，保障基層“三保”、防范化解政府債務風險等任務依然艱巨；三是財政預算管理改革有待進一步深化，財稅政策科學性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性還需進一步加強。我們將高度重視這些問題，積極采取措施加以解決。

　　尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員，砥礪奮發(fā)啟新程，凝心聚力勇爭先，2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，更是南安市高質(zhì)量跨越式發(fā)展的攻堅之年。市財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府各項決策部署上來，扎實做好財政發(fā)展各項工作，著力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，為南安市高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出更大的貢獻！