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南安市財政局  李臻輝

2025年6月

尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員：

　　根據市第十八屆人民代表大會第四次會議審查批準的《關于南安市2024年預算執行情況和2025年預算草案的報告》中“全年預算執行情況是根據2024年財政快報數編制，決算編制匯總后，會有些變動。按照《中華人民共和國預算法》等法律規定，受市人民政府的委托，現向市人大常委會提出2024年本級財政決算（草案）報告，請予審議。

　　一、財政收支決算情況

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　1.收入決算

　　2024年我市一般公共預算總收入1121310萬元，同比減收34975萬元，下降3.0%。

　　（1）本級一般公共預算收入782410萬元，完成調整后預算的100.2%，比增5.3%。

　　（2）返還性收入23722萬元。

　　（3）一般性轉移支付收入225380萬元。

　　（4）專項轉移支付收入64571萬元。

　　（5）上年結余178487萬元。

　　（6）調入資金3840萬元（其中：國有資本經營預算調入3050萬元，從其他資金調入790萬元）。

　　（7）地方政府一般債務轉貸收入124673萬元。

　　（8）動用預算穩定調節基金47723萬元。

　　綜上，本級一般公共預算收入總量為1450806萬元。

　　2.支出決算

　　（1）2024年一般公共預算支出1002871萬元，比上年減少58155萬元，下降5.5%，其中：本級支出776859萬元，下降2.4%。

　　（2）上解上級支出99547萬元，其中：體制上解支出38165萬元，專項上解支出61382萬元。

　　（3）地方政府一般債務還本支出107865萬元。

　　（4）安排預算穩定調節基金24576萬元。

　　（5）援助其他地區支出550萬元。

　　綜上，本級一般公共預算支出總量為1235409萬元。

　　3.本年結余

　　2024年一般公共預算收支相抵后，結余資金215397萬元。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　（1）2024年本級政府性基金收入202493萬元，完成調整后預算的118.4%，同比下降46.0%。

　　（2）上級補助收入23989萬元。

　　（3）地方政府專項債務轉貸收入425346萬元。

　　（4）上年結余77478萬元。

　　（5）調入資金2849萬元。

　　綜上，本級政府性基金收入總量為732155萬元。

　　2.支出決算

　　（1）政府性基金支出411196萬元，比上年減少143862萬元，下降25.9%。

　　（2）上解上級支出1082萬元。

　　（3）地方政府專項債務還本支出204733萬元。

　　綜上，本級政府性基金支出總量為617011萬元。

　　3.本年結余

　　2024年政府性基金收支相抵后，結余資金115144萬元。

　　（三）國有資本經營收支決算情況

　　1.收入決算

　　（1）2024年市級國有資本經營收入10050萬元，完成調整后預算的100.0%。

　　（2）上級補助收入18萬元。

　　綜上，國有資本經營收入總量為10068萬元。

　　2.支出決算

　　2024年國有資本經營支出7000萬元，完成調整后預算的100.0%，主要用于搶險救災、資本運營、建設補助及國企改革等，調出資金3050萬元。

　　3.本年結余

　　國有資本經營收支相抵后，結余資金18萬元。

　　（四）社會保險基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　2024年社會保險基金收入145370萬元，其中：城鄉居民社會養老保險基金79001萬元，機關事業養老保險基金66369萬元。上年結余185516萬元。

　　2.支出決算

　　2024年社會保險基金支出126432萬元，其中：城鄉居民社會養老保險基金59950萬元，機關事業養老保險基金66482萬元。

　　3.本年結余

　　社會保險基金收支相抵后，結余資金204454萬元。

　　（五）“三公”經費決算情況

　　2024年，全市行政事業單位當年財政撥款開支用于因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等支出合計2266萬元，比預算減少454萬元。其中，因公出國（境）經費199萬元，比預算增加28萬元；公務接待費289萬元，比預算減少182萬元；公務用車購置及運行維護費1778萬元，比預算減少150萬元。

　　二、地方政府債務情況

　　2024年省財政廳核定我市地方政府債務限額2789148萬元（其中：新增債務限額261251萬元，收回債務限額47327萬元），我市地方政府債務余額2697329萬元，其中：一般債務946599萬元、專項債務1750730萬元，債務余額控制在省財政廳核定債務限額內，風險總體可控。

　　三、2024年預算執行效果及市人大預算決議落實情況

　　2024年是中華人民共和國成立75周年，也是攻堅“十四五”的關鍵一年。市財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神，在市委、市政府堅強領導和市人大監督指導下，圍繞“三個創優年”活動，準確把握總體要求、政策取向和重點任務，深化財稅體制改革，防范化解風險，提高資金使用效益和政策效能，持續鞏固和增強經濟向好態勢，中國式現代化南安實踐邁出新的堅實步伐。

　　（一）“謀”上出實招，夯實財力保障基礎

　　一是持續深耕財源建設。堅持依法征管、精準調度，健全與稅務部門橫向聯動機制，扎實做好收入動態監控，及時掌握稅源結構變化趨勢，做好稅收分析研判，進一步壓實各涉稅部門職責。加強土地出讓及清欠收繳力度，做好非稅收入組織入庫，確保應收盡收，全年非稅收入入庫360531萬元，同比增長50.6%。

　　二是全力向上爭取資金。精準把握超長期特別國債、地方政府專項債、中央預算內資金投向，圍繞產業園區基礎設施、供排水、節能降碳和污染治理等重點領域，搶抓政策機遇，全年累計向上爭取國債、中央預算內投資和政府債券等資金229122萬元，其中：7個項目獲超長期特別國債資金12574萬元，4個項目獲中央預算內資金8898萬元，32個項目發行專項債207650萬元，14個項目發行一般債26728萬元，為全市經濟發展增勢賦能。

　　三是清理盤活存量資金。持續加強財政資源統籌，加大存量資金盤活力度，全面激活沉淀低效資金，清理結轉結余、長期閑置和支出進度緩慢資金595萬元，統籌用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節，切實提升財政資金使用效益。

　　（二）“促”上求實效，護航經濟回升向好

　　一是助力現代產業躍升。支持加快發展新質生產力，全年安排18357萬元提升科技創新策源能力，加大研發經費投入力度，支持“智改數轉網聯”項目及搭建高能級科研平臺，支持優化專精特新梯次培育機制，全年分別新增“專精特新”企業59戶；推行多層次政府引導型產業基金模式，打造“N+X”基金矩陣，引進規模10億元的凱輝基金；加快傳統優勢產業轉型升級，推動重點龍頭企業穩步釋放產能，發揮集聚效應，全年撥付扶持產業發展類資金總計23491萬元。

　　二是釋放政策集成紅利。嚴格落實小規模納稅人3%減按1%征收增值稅、小微企業減半征收“六稅兩費”等稅費支持政策，實施養老保險、工傷保險和失業保險降率等降費政策；充分發揮政府采購政策功能，依托“政采貸”合同融資平臺，全年為中標供應商放款471萬元，授予中小企業采購合同資金29300萬元，合同金額占比81%，并在取消收取政府采購投標保證金基礎上，將履約保證金的收取比例降低到2%。

　　三是加強財金聯動支持。推進金融創新，推廣“無還本續貸”抵押登記業務；全面推動落實小微企業融資協調機制，出臺支持政策，累計為14420戶小微企業提供信貸支持123.58億元；完善“政銀企擔”融資對接機制，幫助675家中小微企業成功獲得貸款授信336.87億元。

　　四是釋放消費內在潛力。支持大規模設備更新和消費品以舊換新，特別是加大汽車報廢更新、家電產品以舊換新補貼力度，支持開展汽車購車補貼、“錦鯉月月抽”等系列促消費活動，明確資金使用負面清單，讓“真金白銀”直達消費者，全年汽車、家電以舊換新、家裝廚衛煥新分別2026輛、1.36萬人次、7.27萬人次，帶動產品銷售額94882萬元，推動居民消費提質升級。

　　（三）“惠”上辦實事，用心回應群眾關切

　　一是基礎教育再提質。全年安排327679萬元支持教育事業優先發展，推進城鄉教育均衡發展，支持校舍新（改）擴建、教育場地提升、中心城區教育資源專項提升等教育重點項目建設，推進學前教育普及普惠發展、義務教育優質均衡發展、高中教育特色多元發展以及困難學生“應助盡助”，支持推進教育提升工程包，推動義務教育薄弱環節改善與能力提升，有效縮小城鄉辦學差距，促進教育公平，滿足群眾教育資源需求。

　　二是社會保障再升溫。城鄉低保標準穩步提升至每人每月900元，特困人員分散供養標準每人每月1170元，集中供養標準每人每月1755元，并按生活自理能力分類發放照料護理補貼；全年統籌3881萬元對低保、特困人員等特殊困難群體落實城鄉居民醫療救助，推進低保安居工程和貧困殘疾人安居工程，幫助困難群體解決醫療照護和住房困難問題。

　　三是養老服務再優化。提高城鄉居民基礎養老金至每人每月180元，撥付養老保險補助資金59182萬元，確保人民群眾的養老待遇按時足額發放；健全養老服務體系，為全市3萬名80周歲以上老年人發放高齡補貼和購買意外傷害保險，對低保對象、計劃生育特殊家庭中的完全失能老人發放護理補貼，對特定群體老人給予居家養老服務，通過建設農村區域性養老服務中心，全面豐富養老服務供給。

　　四是衛生醫療再升級。加快建立以基本醫療保險為主體、醫療救助為托底、補充醫療保險等共同發展的醫療保障機制，全年統籌補助資金33315萬元，將城鄉居民基本醫療保險財政補助標準從人均640元提高至670元；大力促進基層衛生健康服務均衡化，推進村衛生所（室）醫療服務能力提升改造和名醫工作室建設，積極推進疾控中心新院區、市總醫院梅山院區等重點醫療衛生項目完成啟用，織密基層醫療網絡，優化醫療資源布局。

　　五是業態融合再推進。安排8391萬元支持提升財政公共文體服務，保障實施文化惠民、文藝精品提升工程，免費開放公共文化場館，支持文化遺產保護傳承和創新利用，提升城市文化軟實力；支持承辦“王文教杯”羽毛球公開賽、省網球省級聯賽總決賽、福建省青少年皮劃艇激流回旋錦標賽等重點賽事，打造精品賽事品牌，持續提檔升級全民健身體育競技；支持完善旅游公共服務和產品供給體系，打造具有南安特色的旅游新路徑新場景。

　　（四）“質”上務實功，提高城鄉品質層級

　　一是加大路網建設力度。投入1802萬元助力農村公路新改建、農村公路安防工程及隱患整治，持續暢通鄉村交通“微循環”；全年爭取上級補助21765萬元用于促進高速公路、國省干線、農村公路、市政道路多網融合，有序推進國道324改線、石井灣區16-17#碼頭泊位工程等55個重大交通項目，總投資超35.8億元。

　　二是提升城市煥新能級。全年爭取城市更新改造上級補助資金58072萬元，支持實施261個“抓城建提品質”項目，重點圍繞片區改造重點突破、老舊建筑綜合整治改造、城鄉供水一體化項目、城鄉污水處理、排澇治理工程，公共充換電設施及公共停車泊位建設，全面提升城市內涵品質。

　　三是拓寬鄉村振興維度。健全鄉村振興戰略財政投入保障制度，全年撥付耕地地力補貼、農機購置補貼2786萬元支持農民穩產增收，統籌資金8020萬元新建、改造和提升高標準農田3.2萬畝；推動農業“五新”推廣、農產品初加工中心建設以及新型農業經營主體培育等項目，加大農業信貸支持力度，全年涉農擔保共35筆5174萬元；統籌20807萬元用于水庫應急除險加固工程、“兩溪一灣”安全生態水系綜合整治工程、城鄉供水一體化等農村水利設施建設。

　　（五）“新”上出實績，提升財政改革效能

　　一是優化調整財政支出結構。從嚴從緊編制預算，減少不必要支出，在保障部門正常履職需要基礎上，從嚴控制一般性支出，從緊核定“三公”經費預算，總量控制，歸口管理，內部調劑，堅決削減低效無效支出，健全習慣“過緊日子”制度，全年壓減經費42783萬元。

　　二是加強預結算審核管理。進一步加強政府性投融資建設項目管理，通過“嚴把資料送審關、嚴把中介審核關、嚴把質量效能關”，全面促進預結算審核提質增效，切實發揮財政資金使用效益，全年辦結157個預（結）算審核項目，送審造價583357萬元，核減54102萬元，綜合核減率9.3%。

　　三是深入推進預算績效管理。持續開展預算績效管理工作考核，構建“單位自評+自評抽查復核+財政重點評價”的全方位事后評價機制，按照“誰支出、誰負責”的原則，壓實預算單位績效管理主體責任，健全績效結果與預算安排有機結合制度，促進績效結果在預算分配中得到充分運用，全年共開展養老事業發展、教學一體機設備改造等4個重點項目和2個市直部門整體支出績效評價，涉及金額共計76404萬元。

　　（六）“防”上用實策，筑牢財經風險防線

　　一是防范“三保”支出風險。加強對“三保”執行情況監控分析，定期調度財政運行和“三保”執行情況，重點關注和監控收支矛盾、債務風險、暫付款規模、庫款保障水平等情況，制定完善應急處置預案，切實強化“三保”風險防控，全年“三保”支出506130萬元。

　　二是防范地方債務風險。依法加強政府債務管控力度，開好“前門”，嚴堵“后門”，健全完善防范化解政府債務風險制度體系，研究制定《南安市全口徑地方債務監測工作實施方案》等一攬子化債措施，動態監測債務全流程運行情況，按時足額償還到期債務本息，全年化解政府隱性債務80466萬元，債務風險安全可控。

　　三是防范金融領域風險。加強信貸風險監測預警，強化風險大戶資金鏈保障，堅持“一企一策”困難企業幫扶機制，協調解決15家企業資金鏈問題；督促銀行機構保持信貸政策穩定性，幫助困難企業穩貸續貸，不隨意抽貸壓貸；引導銀行機構通過核銷、打包轉讓等方式處置不良貸款17.07億元，對大戶風險企業采取“一企一策”的方式，防止金融風險外溢。

　　在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中存在的問題和不足：一是經濟增長后勁不足，居民消費意愿和企業投資信心仍需提振，加上當前可盤活的政府性資源資產空間進一步縮小，財政增收壓力較大；二是各領域對財政資金需求大幅增加，特別是民生領域和債務還本付息等剛性支出需求持續加大，財政支出壓力加劇；三是財政資金使用效益有待提升，仍需在強化預算績效管理方面下更大功夫。我們將高度重視這些問題，積極采取措施加以解決。

　　尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員，道遠且長，雖遠必達；心之所向，行必能至。市財政將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導下，在市人大的監督指導下，認真貫徹落實本次會議各項決議要求，不折不扣抓落實，穩打穩扎強管理，全力以赴做好2025年財政工作，為決戰決勝“十四五”、科學規劃“十五五”，不斷書寫南安高質量發展嶄新篇章！